四川省商务厅2017年部门决算编制说明
来源:财务处类别:预算公开发布时间:2018-09-03阅读:
  一、基本职能及主要工作
 
 ?。ㄒ唬┲饕澳?。贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策,拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则,制订全省商务发展规划、计划并组织实施;承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,食品市场管理,协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作,境外投资管理的责任;承担省政府公布的有关行政审批事项;管理我省赴境外在省内举办的各种商品交易和经贸推介活动;按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责。
 
 ?。ǘ?017年重点工作完成情况。2017年全省主要商务指标呈现“好于同期、高于全国、领先中西部”的良好势头。全年实现货物进出口4605.9亿元、创历史新高,增长41.2%;实际到位外资561亿元,继续保持中西部前列,按商务部可比数居全国第10位;社会消费品零售总额突破1.7万亿元、增长12%;服务业实现增加值1.84万亿元,增长9.8%,总量保持全国第8位。

  1.开放合作持续拓展、结构优化、超出预期

  对外贸易再创新高。进出口额居中西部第2位,增速比全国高27个百分点。进出口实绩企业达4440家、净增412家,为10年来新高。加工贸易和外商投资企业贡献突出,产品结构进一步优化,机电、高新技术产品进出口占比分别上升到82.9%、71.6%,较上年同期提高5.7、7.7个百分点。国际市场不断拓展,传统市场快速增长,新兴市场表现抢眼。服务进出口突破1000亿元,连续五年保持两位数增长,文化、航空、物流和技术等高附加值服务贸易发展迅速。

  利用外资效益提升。全面实施“准入前国民待遇+负面清单”管理模式,外商投资企业备案设立数达95%以上。新设外商投资企业增长74.9%,为五年最快;合同外资增长53.3%,规模创五年新高。利用外资向高端制造业和现代服务业集聚,欧美国家到位外资增长4.3倍,“一带一路”国家外资增长18倍。在川外资企业利润总额增长43.2%,纳税总额增长9.4%。6个国家级经开区进入国家综评前100强。中意文化创新产业园落户天府新区,海峡两岸产业合作区获批设立。来川落户世界500强新增10家达331家,其中境外世界500强235家。在全国商务工作会上作全方位推进对欧合作经验交流。

  对外合作稳步发展。新增对外直接投资企业95家,制造业、电力开发等领域走出去成效显著;全年境外投资额13亿美元、下降28%,非理性投资得到有效遏制。对外承包工程新签合同额79.2亿美元、增长13.1%,继续保持全国前5位水平,石油化工、路桥、房建等领域优势突出。“一带一路”建设深度融入,推动实施总金额超过210亿美元的重大项目44个,四川与沿线国家货物进出口快速增长,对外承包工程新签合同额4/5布局沿线国家。国际合作机制达到18个,境外商务代表达8个。

  2.国内贸易创新发展、繁荣有序、稳步增长

  内贸流通加快转型。出台《开展加快内贸流通创新推动供给侧结构性改革专项行动的实施意见》《推动实体零售创新转型四年行动计划》???0个商贸流通转型升级示范县建设,实施物流标准化专项行动,推进废钢回收、网络支付管理等2个地方标准编制工作。成都市获批供应链创新综合试点城市、海峡两岸冷链物流合作示范城市,创建绿色商场示范单位2个。农村电商持续发展,累计建成县级电商综合服务中心146个、乡镇电商综合服务站2994个、村级电商服务站点12941个,覆盖率分别提高到82%、70%、27.4%。农产品批发市场建设不断推进,交易量增长10%左右。

  居民消费繁荣活跃。大类消费总体保持良好增长势头,粮油、食品、饮料、烟酒等生活用品类消费增长15%以上,家用电器、娱乐用品、通讯器材等升级类消费增长20%左右;汽车、石油及制品类保持较快增长;餐饮消费加快升级、高于社会消费品零售总额增速;网络零售大幅增长35%,城乡消费更趋协调。市场拓展“三大活动”持续发力,“六进”活动亮点纷呈,全省共组织9.5万家次企业开展各类活动,促成销售额约8500亿元。北京四川美食荟、川菜弘川等活动影响深远。

  市场环境更加规范??够チ煊蚯秩倜爸卫?、中国制造海外形象维护、外商投资企业知识产权?;?、城乡结合部市场治理等专项行动。推进重要产品追溯体系建设,成都“食品流通溯源电子商务服务平台”建设经验在全国推广。新车销售、二手车交易、汽车平行进口、报废汽车回收拆解等工作有序开展。突出抓好茂县特大山体滑坡、九寨沟地震等特殊时段的生活必需品市场供应和稳定工作,全力助推灾后重建,灾区市场运行平稳有序。茧丝绸产业加快转型升级。

  3.服务业发展提速增效、贡献突出、持续向好

  支撑作用持续增强。预计服务业增加值增速高于全省经济增速1.5个百分点以上,拉动经济增长4.5个百分点左右,成为经济增长的主要动力之一。五大新兴先导型服务业优先发展,相当于服务业增加值的40%左右。现代金融业、科技服务业加快发展,养老健康服务业蓬勃兴起。成都和6个区域性服务业中心城市、10个现代服务业强县示范引领作用持续提升。“三百工程”深入推进,507个重点项目加快建设,服务业发展后劲不断增强?;嵴故谐』钤?、经济效益向好,办展规模和可供展出面积继续位居全国前列。

  质量效益明显提升。服务业增加值占GDP的比重预计达到49%,较上年同期提高3.6个百分点;服务业对经济增长的贡献率提高到50%以上,擎起全省经济半壁江山。服务业完成固定资产投资2.1万亿元,占全社会固定资产投资的66.9%;税收收入占比达60%左右,新增城镇就业占比达70%左右。50个现代服务业集聚区能级进一步提升,成为各地服务业发展的重要标志。共享经济、移动支付、众筹众创等新业态、新模式不断涌现。

  电子商务发展强劲。全省电商交易额2.76万亿元、增长30%,规模稳居全国第6位、中西部首位。电商与经济社会融合发展,成为创新最活跃、带动力最强、渗透性最广的战略性新兴产业。一大批本土企业成为行业领军企业和大众创业、万众创新的重要平台。农村网络零售额实现710亿元、增长52.5%,有效带动了农村经济发展和社会进步。成功举办第三届电商峰会。

  4.落实省委省政府重大决策部署坚定有力

  自贸试验区实现奠基性高位开局。推动出台自贸试验区建设《总体方案》《管理办法》《实施方案》,159项改革任务全面启动。14个部门推出468条含金量高、操作性强的支持政策。形成77项创新经验成果,其中向国务院申报可复制可推广经验21项。首批下放或委托实施33项省级管理事项。启动“魅力自贸•开放四川”链动全球系列活动,开展宜宾临港经开区参与川南临港片区协同改革专项行动,建立川粤自贸试验区合作机制。新设企业数、注册资本等主要发展指标位居7个新设自贸试验区前列,新设外商投资企业占全省新设总数的1/3。

  重大改革多点突破。深化“放管服”改革,推行“审批不见面”“最多跑一次”和“一网化”。进一步清理规范行政许可和公共服务事项,积极开展我省涉企证照“多证合一”整合和“证照分离”改革。践行“减证便民”,商务行政许可及服务事项中需群众提交的证明材料由107项减少为36项。出台《推进法治商务建设五年实施方案》,制定《发展涉外法律服务业的实施意见》,妥善应对涉外涉企案件。制定《安全生产工作责任制度》,与市州商务主管部门签订责任书,扎实做好商贸流通领域安全生产隐患排查整治和反恐防暴工作,商务领域无安全事件发生。

  商务扶贫扎实推进。组织实施商务扶贫专项,务实抓好62个国家级电商进农村综合示范县、20个省级电商脱贫奔康示范县、10个省级商贸流通脱贫奔康示范县建设,深入开展专项督查,全年共到位商务扶贫资金5.7亿元。发挥电商渠道优势,创新开展“一店助多户、一店助一村”等帮扶结对模式,全力助农增收。首创“四川扶贫特产馆”,“农村电商+精准扶贫”模式在全省推广,视频短片“农村电商扶贫四川在行动”在全国产生重要影响。8个县与北京、上海、成都等中心城市开展“百城万村”家政扶贫试点。商务厅定点帮扶的利州区实现脱贫摘帽。

  二、部门概况

  商务厅下属二级单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年商务厅本年收入合计31955.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入23084.5万元,占72.24%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入4894.85万元,占15.32%;经营收入3270.29万元,占10.23%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入705.73万元,占2.21%。2017年本年收入合计较2016年增加1622.62万元,增长5.35%,变动的主要原因厅属事业单位经营收入比上年增加2264万元,增长225.26%。
 

  2017年商务厅本年支出合计32641.18万元,其中:基本支出16765.33万元,占51.36%;项目支出12613.13万元,占38.64%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出3262.72万元,占10%;对附属单位补助支出0万元,占0%。2017年本年支出合计较2016年增加1701.27万元,增长5.55%,变动的主要原因是厅属事业单位经营支出增加2399万元,增长261%。
 
  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计35601.06万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少653.37万元,下降1.80%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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  2017年一般公共预算财政拨款支出23545.63万元,占本年支出合计的72.13%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少165.89万元,下降0.7%。
 

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  2017年一般公共预算财政拨款支出23545.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出4121.82万元,占17.51%;教育支出11622.86万元,占49.36%;科学技术支出161.18万元,占0.68%;社会保障和就业支出3314.45万元,占14.08%;医疗卫生与计划生育支出589.29万元,占2.5%;资源勘探信息等支出5万元,占0.02%;商业服务业等支出2719.13万元,占11.55%;住房保障支出972.63万元,占4.13%;其他支出39.27万元,占0.17%。
 

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  1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行 (项):支出决算为2269.75万元,完成预算97.9%,决算数小于预算的主要原因是人员经费和日常公用(其他交通费)执行结余。

  2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务 (项):支出决算为356.83万元,完成预算56.8%,决算数小于预算的主要原因是物业管理费政府采购项目没完成和节约公务接待费和公务用车运行维护费。

  3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)机关服务 (项):支出决算为268.69万元,完成预算88.82%,决算数小于预算的主要原因是机关服务中心维修费、购置等专项资金结余。

  4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项):支出决算为134.8万元,完成预算100%。

  5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出 (项):支出决算为1079.44万元,完成预算93.7%,决算数小于预算的主要原因是厉行节约,出国经费结余。

  6.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理 (项):支出决算为12万元,完成预算100%。

  7.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出 (项):支出决算为0.3万元,完成预算100%。

  8.教育支出(类)职业教育(款)中专教育 (项):支出决算为3820.13万元,完成预算91.41%,决算数小于预算的主要原因是商务学校职业教育专项提前通知项目结转。

  9.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育 (项):支出决算为7721.43万元,完成预算84.21%,决算数小于预算的主要原因是四川商务职业学院政府采购项目跨年采购。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出 (项):支出决算为81.3万元,完成预算48.92%,决算数小于预算的主要原因是加强培训费管理,减少培训班次、人次节约经费。

  11.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行 (项):支出决算为94.68万元,完成预算100%。

  12.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究 (项):支出决算为56.5万元,完成预算91.53%,决算数小于预算的主要原因是项目经费结余。

  13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发 (项):支出决算为10万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休 (项):支出决算为78.57万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休 (项):支出决算为1259.06万元,完成预算97.71%,决算数小于预算的主要原因是人员经费结余。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项):支出决算为1072.32万元,完成预算97.62%,决算数小于预算的主要原因是按规定比例上缴后的余款。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项):支出决算为598.56万元,完成预算100%。

  18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤 (项):支出决算为224.83万元,完成预算100%。

  19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出 (项):支出决算为81.11万元,完成预算91.67%,决算数小于预算的主要原因是人员经费结余。

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项):支出决算为129.35万元,完成预算91.12%,决算数小于预算的主要原因是人员经费结余。

  21.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 (项):支出决算为374.46万元,完成预算100%。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助 (项):支出决算为85.48万元,完成预算100%。

  23.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出 (项):支出决算为5万元,完成预算100%。

  24.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出 (项):支出决算为1819.6万元,完成预算85.85%,决算数小于预算的主要原因是川菜挑战大赛政府采购项目经费结转。

  25.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出 (项):支出决算为899.53万元,完成预算25.97%,决算数小于预算的主要原因是四川自贸办政府采购项目经费结转。

  26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):支出决算为704.79万元,完成预算97.4%,决算数小于预算的主要原因是按规定比例提取上缴后的结余。

  27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):支出决算为267.85万元,完成预算100%。

  28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出 (项):支出决算为39.27万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出13362.62万元,其中:

  人员经费12065.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费1296.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

 ?。ㄒ唬?ldquo;三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为310.98万元,完成预算78.14%,决算数小于预算数的主要原因是我厅严格执行公务接待管理制度,减少接待次数和陪同人数,不断压缩接待费支出;减少车辆维修费支出等。

 ?。ǘ?ldquo;三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算186万元,占59.81%;公务用车购置及运行维护费支出决算110.25万元,占35.45%;公务接待费支出决算14.73万元,占4.74%。具体情况如下:
 

  1.因公出国(境)经费支出186万元。全年安排因公出国(境)团组29次,出国(境)50人??谌莅ǎ菏〕ね?个,东南亚、南亚经贸交流团;荷兰、英国、德国经贸交流活动;新加坡、美国、加拿大、墨西哥、香港等经贸交流合作活动。其他团组包括:老挝、柬埔寨、泰国投资促进活动;南非、埃塞俄比亚、喀麦隆经贸交流活动;挪威、瑞典、英国投资促进活动;以色列、芬兰、丹麦经贸交流活动;香港“一带一路”论坛及经贸活动、新加坡“魅力自贸,开发四川”推介会等经贸活动;法国国际山区产业博览会、德国国际游戏展、俄罗斯、波兰、捷克国际食品展、美国拉斯维加斯国际汽车配件展等。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加8.26万元,增长4.65%。主要原因是我省加强对外经贸交流,不断开拓市场。

  2.公务用车购置及运行维护费支出110.25万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车39辆,其中:轿车22辆、越野车2辆、载客汽车14辆。

  公务用车运行维护费支出110.25万元。主要用于开展电商进农村、示范县建设、精准扶贫、冷链物流体系建设、项目资金检查等商务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少61.85万元,下降35.94%。主要原因是减少车辆维修费和商职院调整车辆运行维护费经费支出来源等。

  3.公务接待费支出14.73万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,712人次(不包括陪同人员),共计支出14.73万元,具体内容包括:主管部门接待费2.77万元,省际接待费1.94万元,地市州0.53万元,外事接待9.49万元。其中:外事接待28批次,271人,共计支出9.49万元,主要用于接待尹力省长会见美敦力公司全球董事会一行及朱鹤新副省长接待宝马集团副总裁一行及美国安利公司执行副总裁一行;杨兴平副省长接待新西兰驻成都总领事一行;省政府秘书长接待德国BEB柏林生物质能有限公司总经理一行;我厅接待澳大利亚、爱尔兰、波兰、法国赞比亚、以色列、巴基斯坦、韩国、捷克、泰国驻华大使及驻成都领事、摩尔多瓦农业食品工业部副部长、香港国际投资总会、加拿大BC省国际贸易厅东亚部常务董事一行、阿尔斯通集团中国区总经理一行、智利农业部副部长一行、美国德克萨斯州经济发展及旅游局一行等)。

  公务接待费支出决算比2016年减少14.13万元,下降48.96%。主要原因是我厅严格执行公务接待管理制度,减少接待次数和陪同人数,不断压缩接待费支出。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

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  2017年,商务厅机关运行经费支出591.32万元,比2016年减少30.46万元,下降4.9%。

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  2017年,商务厅政府采购支出总额2467.34万元,其中:政府采购货物支出296.60万元、政府采购工程支出162.90万元、政府采购服务支出2,007.84万元。主要用于办公设备设施耗材购置以及车辆维修加油、物业管理等专项业务购买服务等工作。授予中小企业合同金额845.63万元,占政府采购支出总额的34.27%,其中:授予小微企业合同金额301.57万元,占政府采购支出总额的12.22%。

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  截至2017年12月31日,商务厅共有车辆39辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车39辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备4台(套)。

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  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标125个,涉及财政资金23545.63万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96分,存在的问题:一是制度机制有待健全,预算绩效管理在财务工作中的定位、职责、作用需要进一步明确界定,责任追究机制和有效的问责手段还不够健全;二是协调配合有待加强,内部处室之间工作协调力度还不够,缺乏有效的沟通衔接,未形成有效的工作机制,不利于管理的全面推进和深入开展;三是整体推进有待加力,思想认识不到位、机构设置不健全、人员配置不足导致绩效管理改革整体推进不协调不均衡。下一步改进措施:一是建立绩效监控机制,明确绩效监控主体、方式、内容和重点;二是深化项目支出绩效评价,选择重大项目和扶贫资金项目开展绩效评价;三是全面开展整体支出绩效自评,从预算编制、预算执行、综合管理及整体效益等方面进行评价,促进提高管理水平。
 
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 1
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
货物进出口 5
外商投资实际到位 5
社会消费品零售总额 5
服务业增加值 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4
 
  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位四川省商务厅信息中心开展了整体支出绩效评价,得分为88分,存在的问题:一是需进一步开展网络安全建设、网站升级优化、提升服务质量,二是存在基本信息化运维设施设备不健全、购买服务升级优化资金不足的实际问题,三是资金使用及设施设备管理需进一步完善。下一步改进措施:一是加强会计基础工作,提高财务人员素质,二是提升内部管控水平,提高服务质量,提高办事效率,加大内控制学习、建设和执行。
 
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
 
一级
指标
二级
指标
三级指标 分值 得分
项目决策
(20分)
 
科学决策
(10分)
 
必要性
(政策依据)
5 5
可行性
(政策完善)
5 5
绩效目标 
(10分)
  
明确性 5 4
合理性 5 4
项目管理
(10分)
 
资金管理
(7分)
 
资金分配 3 3
资金使用 4 3
项目执行
(3分)
 
执行规范 3 2
项目绩效
(特性指标70分)
 
项目完成
(20)
 
完成数量 5 5
完成质量 5 4
完成时效 5 4
完成成本 5 4
项目效益
(50分)
 
经济效益(可选项) 40 9
社会效益(可选项) 9
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项) 10
使用效率(可选项) 9
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总分 88
 
 
  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如商务职业学院等厅属院校教育收费等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、事业单位投资收益、厅属学院培训开发收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)商贸事务(款):指商务厅用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作的支出。

  8.教育(类)职业教育(款):指厅属院校相关支出。

  9.科学技术(类)应用研究:指四川省国际经济贸易研究所相关支出。

  10.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指商务厅机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载 四川省商务厅2017年决算公开表.xls  (139.50 KB)
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